次回予告
『内部監査とＩＳＯ』
すっかり忘れてました。
(゜レ゜)
ということで
温めていたものを
出しましょう。
内部監査とはいったい何？
って思われる方
多いですよね。
監査ってつくだけに
なんとなーく
怖そうな感じっていうのは
分かるんですが･･･
天真会は
ＩＳＯ９００１を
取得しています。
そして内部監査員会があり
内部監査員が９名います。
内部監査員の職員に
いろいろと教えてもらいました。
この時点で５月２４日･･･。
そこからすっかり忘れていた
この投稿(笑)
気を取り直しまして
内部監査について
掘り下げていきましょう。
まずは
Ｑ．内部監査とは？
Ａ．簡単に言うと
部署内の業務が
適正に行われているかを
チェックすること
年間内部監査計画を基に
規程に従った業務遂行が
出来ているかのチェックを
行います。
Ｑ．内部監査の頻度は？
Ａ．各部署年一回
監査員一人が年４部署担当
ＩＳＯ更新審査に合わせ
３年間で品質マニュアルの全項目を
部署ごとに対応したもので
チェックしていきます。
監査担当者は
毎年変えて行うそうです。
Ｑ．内部監査の手順は？
Ａ．監査部署と日程調整
↓
監査計画に従い、監査予定表を作成。
↓
監査実施
（品質管理責任者承認の上）
↓
監査報告書作成
↓
是正・提案
↓
改善された場合
フォローアップ
度合いにより
是正の期間は違い
軽い内容の場合は
次年度の内部監査時に
確認を行っています。
Ｑ．監査内容はどのようなものがありますか？
Ａ．BSC進捗状況や教育研修
業務内容やコミュニケーション
目標とその達成
自部署の状況把握
文書管理やサービスに関するプロセス
等々
内容は多岐に渡り
毎年監査項目を決め
全体的に監査します。
チェック内容は担当者で決め
品質管理責任者がチェックします。
だめだ・・・
絶対内部監査員の誰かから
指摘が入る予感がする。
くーる
きっとくる
きっとくるー
怖すぎて
思考が停止してしまいそうなので
次回へ持ち越しとします(笑)