川崎縦貫高速鉄道線整備計画概要 その６
5 収支計画
(1) 収支計画の考え方
新たに算出された事業費を基に、以下の前提条件から収支採算性を検討した。
(2) 収支結果 前提条件
事業費 4,336 億円
開業時期 平成 32 年度末
需要予測 190 千人/日
運賃体系 横浜市交通局実績
運賃
改定率 0.00% (運賃改定は見込まない)
初乗運賃 200 円 (H32)
運輸雑収入 4.0%
受取利息利率 0.06%
職員数
職員 208人
嘱託 44人
人件費単価
職員 8,719 千円/年 (仙台市 H19 実績を補正)
嘱託 3,317 千円/年 (川崎市交通局 H19 実績を補正)
人件費上昇率 0.00%
運輸費 42,883 千円/駅
運転費 342.05 千円/運転要員
線路保存費 89.28 円/車両キロ
経費原単位
仙台市 H19 実績を用いて設定
電路保存費 72.75 円/車両キロ
車両保存費 56.71 円/車両キロ(委託)
動力費 25.13 円/車両キロ
管理費 34,713 千円/駅
物件費 0.00%/年 (H9~19 消費者物価指数平均上昇率を勘案)
経費上昇率
工事費 0.15%/年 (H9~19 公共工事デフレータ平均上昇率)
用地費 横這い
起債利率
政府債 (採用せず)
民間債 2.10% (H10~19 長期プライムレート平均を勘案)
一時借入金利率 2.01% (H10~19 長期プライムレート平均)
資金計画
総事業費 876億円
出資金 4,336 億円
補助金 2,155 億円
国庫補助 1,021 億円 (23.5%）
地方補助 1,134 億円
企業債 1,305 億円 (30.1%)
総事業費 4,336 億円の内訳
一般会計負担額
国庫補助金 2,010億円
企業債 1,305億円
2,010億円（46.4%）
出資金 876億円
補助金 1,134 億円
収支結果
損益収支 累積欠損解消年
平成 55年(23年目)
資金収支 累積資金不足解消年
平成 63年(31年目)
<川崎縦貫高速鉄道線 路線計画図>
※情報は、川崎市交通局ホームページより。
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(1) 収支計画の考え方
新たに算出された事業費を基に、以下の前提条件から収支採算性を検討した。
(2) 収支結果 前提条件
事業費 4,336 億円
開業時期 平成 32 年度末
需要予測 190 千人/日
運賃体系 横浜市交通局実績
運賃
改定率 0.00% (運賃改定は見込まない)
初乗運賃 200 円 (H32)
運輸雑収入 4.0%
受取利息利率 0.06%
職員数
職員 208人
嘱託 44人
人件費単価
職員 8,719 千円/年 (仙台市 H19 実績を補正)
嘱託 3,317 千円/年 (川崎市交通局 H19 実績を補正)
人件費上昇率 0.00%
運輸費 42,883 千円/駅
運転費 342.05 千円/運転要員
線路保存費 89.28 円/車両キロ
経費原単位
仙台市 H19 実績を用いて設定
電路保存費 72.75 円/車両キロ
車両保存費 56.71 円/車両キロ(委託)
動力費 25.13 円/車両キロ
管理費 34,713 千円/駅
物件費 0.00%/年 (H9~19 消費者物価指数平均上昇率を勘案)
経費上昇率
工事費 0.15%/年 (H9~19 公共工事デフレータ平均上昇率)
用地費 横這い
起債利率
政府債 (採用せず)
民間債 2.10% (H10~19 長期プライムレート平均を勘案)
一時借入金利率 2.01% (H10~19 長期プライムレート平均)
資金計画
総事業費 876億円
出資金 4,336 億円
補助金 2,155 億円
国庫補助 1,021 億円 (23.5%）
地方補助 1,134 億円
企業債 1,305 億円 (30.1%)
総事業費 4,336 億円の内訳
一般会計負担額
国庫補助金 2,010億円
企業債 1,305億円
2,010億円（46.4%）
出資金 876億円
補助金 1,134 億円
収支結果
損益収支 累積欠損解消年
平成 55年(23年目)
資金収支 累積資金不足解消年
平成 63年(31年目)
<川崎縦貫高速鉄道線 路線計画図>
※情報は、川崎市交通局ホームページより。
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